昌吉**整理旧账联系方式 **** 友通创客供应

让各责任销售人员逐一联系每个客户，通过核对销售合同、报价单、送货单等凭据来核对应收账款，双方经过核对没有问题了，要求客户盖章，以示无误。但是如果在核对应收账款时存在不相符的情况，千万记得编制一份往来款项清查表，在改表上表明不相符的款项，以备后期对此进行处理。联系所有的供应商，要求他们把应付账款对账单整理哈，昌吉**整理旧账联系方式，昌吉**整理旧账联系方式，发给公司的采购工作人员进行前期核对，核对并确定没有问题之后，昌吉**整理旧账联系方式，再要求采购人员提交给我，进行核对，如果核对无误了，就能盖章以示相符。

我又让出纳给我打印了一份公司所有开户行的对账单，挨个账户进行核对，同样的，一旦发现有任何不一致的地方，就立刻查明问题原因，保证每个账户的银行账和对账单是一致的。联系公司仓库保管工作人员开始盘点仓库存货，记录下实际存货数据，并与存货明细账进行核对，保证两者的数据完全一致。

联系所有的供应商，要求他们把应付账款对账单整理哈，发给公司的采购工作人员进行前期核对，核对并确定没有问题之后，再要求采购人员提交给我，进行核对，如果核对无误了，就能盖章以示相符。接下来，我就开始查阅了国、地税纳税申报系统，查看公司的纳税情况，同时也核对账上的涉税数据，确定跟系统数据一致才可以。