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让各责任销售人员逐一联系每个客户，通过核对销售合同、报价单、送货单等凭据来核对应收账款，双方经过核对没有问题了，要求客户盖章，以示无误。但是如果在核对应收账款时存在不相符的情况，千万记得编制一份往来款项清查表，在改表上表明不相符的款项，以备后期对此进行处理。联系所有的供应商，乌鲁木齐县**整理旧账费用，要求他们把应付账款对账单整理哈，发给公司的采购工作人员进行前期核对，核对并确定没有问题之后，再要求采购人员提交给我，乌鲁木齐县**整理旧账费用，进行核对，乌鲁木齐县**整理旧账费用，如果核对无误了，就能盖章以示相符。

我又让出纳给我打印了一份公司所有开户行的对账单，挨个账户进行核对，同样的，一旦发现有任何不一致的地方，就立刻查明问题原因，保证每个账户的银行账和对账单是一致的。联系公司仓库保管工作人员开始盘点仓库存货，记录下实际存货数据，并与存货明细账进行核对，保证两者的数据完全一致。

清理旧账所需资料： （1）公司营业执照复印件*；（2）公司详细地址；（3）公司联系电话；（4）纳税开户银行、账号；（5）纳税基本户；（6）股东及出资比例*；（7）联系人及联系电话；（8）清理旧账会计期间的原始凭证、记账凭证、总账、明细分类账；（9）科目余额表；（10）会计报表；（11）纳税申报表；（12）税款缴纳情况；（13）纳税漏报欠缴情况；（14）固定资产折旧年限及折旧率；（15）商品销售成本结转方法。